SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 168/2023
|
Číslo v CRZ*: |
168/2023 |
|
Predmet: |
zátka na stoličky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ING. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 1/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53231414 |
|
Hodnota faktúry: |
233,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
