SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 273/2023
|
Číslo v CRZ*: |
273/2023 |
|
Predmet: |
prahy 28 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORNBACH s.r.o., Moldavská cesta 22, 040 11 Košice, IČO: 35838949 |
|
Hodnota faktúry: |
280,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54
