SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 2020017

*Číslo v CRZ:**	2020017
Predmet:	Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení
Zmluvná strana:	dodávateľ: Janka Šmelková ALTAIR, Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná, IČO: 33449341
Hodnota faktúry:	443,52 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.01.2020
Dátum zverejnenia:	12.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16