SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: VO-4/2019
|
Číslo v CRZ*: |
VO-4/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Potraviny pre ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROKAF, s.r.o., Štítnická 46, 048 01 Rožňava, IČO: 44049374 |
|
Hodnota faktúry: |
44,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
