SOŠ obchodu a služieb Rožňava - objednávky
Objednávka: 009/2023
|
Číslo v CRZ*: |
009/2023 |
|
Predmet: |
Gastro obrúsky 20bal.,household toal.papier XS 5bal.,papier.utierky ZZ Natur 10kart. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Buzgó r.s.p s.r.o, Krásnohorská Dlhá Lúka 165,04945, IČO: 52366456 |
|
Hodnota objednávky: |
325,55 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
20.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
PeadDr.Eva Blažeková, riaditeľka školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:14
