SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 309/2024
|
Číslo v CRZ*: |
309/2024 |
|
Predmet: |
odborný pobyt študentov Erasmus |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Agentúra EUDCO s.r.o., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČO: 27225666, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
|
Hodnota faktúry: |
16 103,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22
