SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 112019 64,97 2019
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11/19 11,39 2019
Sklo-porcelán Poltár kuchynské potreby 660,28 2019
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11/19 21,29 2019
KONEX elektro, spol. s r. o. multimeter digitálny 806,40 2019
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 11/19 126,04 2019
Datacomp, s.r.o. materiál na výuku, kalkulačky 761,30 2019
KOMENSKY s.r.o. odmena za poskytnutie VK 11/19 16,56 2019
MASO J+L, s.r.o. potraviny 570,10 2019
OLHA TRADE s.r.o. kancelárske potreby 6,94 2019
INTA s.r.o. odber kuchynského opadu 11/19 38,40 2019
INMEDIA s.r.o. potraviny 165,10 2019
Papier-Servis s.r.o. kancelársky papier 1728,00 2019
Stredná odborná škola Kukučínova činnosť technika BOZPaPO 12/19 160,00 2019
INMEDIA s.r.o. potraviny 57,96 2019
Papier-Servis s.r.o. archívne krabice 198,48 2019
Labaš s.r.o. potraviny 298,48 2019
RIVI s.r.o materiál na výuku 86,70 2019
OpenLab, o.z. vzdelávacie služby 750,00 2019
INMEDIA s.r.o. potraviny 23,85 2019
RIVI s.r.o materiál na výuku 129,37 2019
TOSSA s.r.o. oprava havarijného stavu, zatekanie 600,00 2019
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 592,24 2019
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie 42,95 2019
Green mark sk s.r.o. podanie sl.obeda 13.12.2019 1720,90 2019
Milan Veliký potraviny 97,20 2019
LUMART Slovakia s.r.o. materiálove vybavenie 174,30 2019
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 704,30 2019
MULTIPRINT s.r.o. tlač a spracovanie letákov 52,80 2019
Labaš s.r.o. potraviny 20,80 2019
Nájdených 11 005 záznamov, zobrazujem 5 041 až 5 070.[<<] 165,166,167,168,169,170,171,172 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34