SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 5,14 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 41,58 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 1,85 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na opravu | 543,71 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 34,06 | 2019 |
| ŠEVT a.s. | tlačivá | 186,35 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 75,64 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 112,20 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 365,06 | 2019 |
| Môj osobný tréner s.r.o. | mentorská a trénerská činnosť | 300,00 | 2019 |
| Marian Ligda - LM Production | mentorská činnosť | 50,00 | 2019 |
| 5K, s.r.o. | športové náčinie a náradie | 1200,00 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 421,20 | 2019 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce kopírky | 342,00 | 2019 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce kopírka | 133,20 | 2019 |
| ArtEdu spol. s r.o. | účastnícky poplatok ŠK | 20,00 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na výuku | 105,12 | 2019 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky | 684,65 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | materiál na výuku | 578,30 | 2019 |
| Mgr. Tibor Nešťák - TIME | materiál na výuku | 513,84 | 2019 |
| MULTIPRINT s.r.o. | herné tlačené komponenty | 2496,00 | 2019 |
| PENELCOM s.r.o. | prepínač Cisco 3560 | 400,00 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 307,44 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 938,40 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny - morčacie mäso | -35,21 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 18,14 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 41,58 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 320,83 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 346,60 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 81,74 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
