SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
TransData s.r.o. | prelepka,obal ČK | 29,00 | 2019 |
EK plast, s.r.o. | kobercová páska | 115,20 | 2019 |
PAPERA s.r.o. | pracovné kalendáre 2020 | 8,81 | 2019 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky ŠI | 416,58 | 2019 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky ŠI | 161,47 | 2019 |
TENEX SERVIS, s. r. o. | posteľná bielizeň,sušiaky ŠI | 1500,00 | 2019 |
PaMaD s.r.o. | tonery | 225,60 | 2019 |
ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2019 |
EKO Servis SK s.r.o | umývací prostriedok | 93,60 | 2019 |
PaMaD s.r.o. | tonery | 82,80 | 2019 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 76,80 | 2019 |
Milena Leskovjanská - STATOR | bageta šunková | 82,56 | 2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.8.-31.10.2019 | 355,26 | 2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 28.9.-31.10.2019 | 2010,34 | 2019 |
Martinus, s.r.o. | knihy-elektr.schémata a zapojení v praxi | 132,00 | 2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. | puzzle pre ŠI | 75,87 | 2019 |
EU-POWER s.r.o. | batéria | 38,04 | 2019 |
Paulina Koverova | potraviny | 1092,13 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 279,00 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 48,88 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 236,33 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 151,93 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 385,35 | 2019 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 657,40 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 42,05 | 2019 |
Linde Gas k.s. | nájomné ost.technické plyny 1.9.-31.10.2019 | 144,94 | 2019 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 106,92 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | štvrťročná prehliadka EPS a HSP | 321,43 | 2019 |
Labaš s.r.o. | potraviny | 67,46 | 2019 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 21,02 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34