SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| SOZA | Autorska odmena za hud.diela | 96,00 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | Renovacia tonerov | 28,80 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie k existencii tel.zariadení | 24,00 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarske potreby | 67,94 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarske potreby | 49,68 | 2019 |
| N5K Group s.r.o. | Kos na pradlo | 155,19 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina dobropis | -1291,02 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | Potraviny - ostatne | 50,81 | 2019 |
| Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Pravny kurier | 119,00 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | Potraviny - mliecne | 40,22 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | Potraviny | 68,64 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 42,05 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 124,31 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 15,54 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasové sluzby 08/2019 | 55,93 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasové sluzby | 120,00 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasové sluzby 08/2019 | 20,69 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | Hlasové sluzby dielne 08/2019 | 11,39 | 2019 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | Internet 08/2019 SI | 77,88 | 2019 |
| KOMENSKY s.r.o. | Sluzby virt.kniznice 08/2019 | 16,56 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | Objednavkovy terminál SJ | 73,39 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | Switch SI | 812,80 | 2019 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | Nakup materialu | 206,30 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | Nakup toneru | 22,80 | 2019 |
| Linde Gas k.s. | Technicke plyny 07-08/2019 | 147,31 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 63,44 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 27,22 | 2019 |
| Paulina Koverova | Potraviny | 4,91 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | Potraviny | 184,04 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | Potraviny | 16,54 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
