SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| LIFTEX-Rusnačková V. | odborná,medziobdobná prehliadka výťahov | 197,64 | 2019 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | servisné práce | 156,00 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 34,68 | 2019 |
| Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. | ubytovanie - Spojené kráľovstvo | 996,00 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 538,52 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 164,36 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 88,84 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 67,60 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 64,51 | 2019 |
| Paulina Koverova | potraviny | 398,19 | 2019 |
| Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 262,91 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 6,47 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 404,41 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 65,70 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 494,52 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 211,50 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 31,02 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 27,24 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 3,60 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 2,32 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 32,67 | 2019 |
| IPEKO Zvolen s.r.o. | vložné na školenie | 100,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina | -418,80 | 2019 |
| TransData s.r.o. | prelepka, obal na ČK ISIC | 10,00 | 2019 |
| CKM Združenie pre študentov,mládež | členské vybrané v 4/2019 | 19,00 | 2019 |
| Linde Gas k.s. | nájomné technické plyny | 144,94 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 29.3.-29.4.2019 | 2634,42 | 2019 |
| Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. | letenky | 495,80 | 2019 |
| Orange Slovensko | služby Orange 4/19 | 1,44 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
