SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 88,82 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 21,02 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 304,89 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 93,62 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 4,62 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 27,24 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,30 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,61 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 88,74 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 408,94 | 2019 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 441,02 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 143,50 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 207,34 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 489,77 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 532,67 | 2019 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | 48,00 | 2019 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | zmluvný paušál PZS 1-3/2019 | 560,20 | 2019 |
| Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží 3/19 | 71,86 | 2019 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet pre ŠI 3/2019 | 77,88 | 2019 |
| KOMENSKY s.r.o. | odmena za služby VK 3/2019 | 16,56 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 227,00 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 86,40 | 2019 |
| ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2019 |
| Papier-Servis s.r.o. | kancelárske potreby | 24,61 | 2019 |
| Asanarates s.r.o. | deratizácia 3/2019 | 90,56 | 2019 |
| Letecká vojenská nemocnica a.s. | lekárske prehliadky | 28,21 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 30,00 | 2019 |
| TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. | tlač časopis A5 | 184,80 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 02/2019 | -65,30 | 2019 |
| JAGA PLUS s.r.o. | materiál na výuku | 153,10 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
