SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Letecká vojenská nemocnica a.s. lekárske vyšetrenie 6/2018 28,21 2018
Letecká vojenská nemocnica a.s. zmluvný paušál PZS 04-06/2018 560,20 2018
SOFTIP, a. s. podpora AVP 1.7.-31.12.2018 financ,riadenie 233,28 2018
SOFTIP, a. s. podpora AVP 1.7.-30.9.2018 HR 409,38 2018
L&S, s.r.o. materiál na opravu 366,22 2018
KOSIT a.s prenájom VKK 490,22 2018
Východoslovenská energetika a.s. elektrina 06/2018 -497,07 2018
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie júl 2018 31,05 2018
ŠEVT a.s. školské tlačivá 163,25 2018
Paulina Koverova potraviny 350,86 2018
Jozef Moňok JOKRIM potraviny 72,10 2018
MASO J+L, s.r.o. potraviny 63,39 2018
Paulina Koverova potraviny 10,19 2018
Linde Gas k.s. nájomné technické plyny 142,01 2018
Asanarates s.r.o. deratizácia 90,56 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 0,96 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 0,48 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 8,98 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 3,32 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 9,12 2018
Orange Slovensko služby Orange 27.6.-26.7.2018 14,33 2018
PaMaD s.r.o. renovácia tonerov 13,20 2018
Stredná odborná škola Kukučínova revízia hydrantov 93,00 2018
TransData s.r.o. prelepka,obal na ČK,ČK ISIC 862,00 2018
Sklo-porcelán Poltár kuchynský riad 269,64 2018
Web Retail s.r.o. generická lampa s modulom do EPSON 137,15 2018
ANTIK Telecom s.r.o. internet pre ŠI 1.6.-30.6.2018 77,88 2018
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby 71,14 2018
PaMaD s.r.o. renovácia tonerov 13,20 2018
Filip Šamaj prevádzková údržba pož.dverí 201,60 2018
Nájdených 11 005 záznamov, zobrazujem 6 631 až 6 660.[<<] 218,219,220,221,222,223,224,225 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34