SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 94,73 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 35,16 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 84,70 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 86,48 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 57,68 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 89,28 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 33,70 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 377,73 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 35,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 115,40 | 2015 |
| Paulina Koverova | Potraviny | 171,54 | 2015 |
| MULTIPRINT s.r.o. | Tlac naborovych letakov | 348,00 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarsky papier | 117,60 | 2015 |
| L&S, s.r.o. | Material na vyuku ziakov | 460,22 | 2015 |
| GAMO a.s. | Prenajom sk.trenazera a servera 09/2015 | 132,00 | 2015 |
| Datacomp, s.r.o. | Pocitacova mys | 50,40 | 2015 |
| Papier-Servis s.r.o. | Kancelarske potreby | 114,06 | 2015 |
| Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | Energeticka sluzby 10/2015 | 12202,58 | 2015 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | Material pre SI | 294,32 | 2015 |
| Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE | Oprava kanal.potrubia SI | 950,00 | 2015 |
| ALKA s.r.o. | Pranie bielizne SI | 216,41 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 44,64 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 3,59 | 2015 |
| AZEKO Slovakia, s.r.o. | Odborna prehliadka plyn.spotrebicov | 70,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 34,08 | 2015 |
| CKM Združenie pre študentov,mládež | ISIC karty 09/2015 | 1090,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 37,91 | 2015 |
| AQUA PRO s.r.o. | Prenajom davkovaca vody | 36,00 | 2015 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 247,77 | 2015 |
| AQUA PRO s.r.o. | Voda a plastove pohariky | 22,32 | 2015 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
