SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 619260
|
Číslo v CRZ*: |
619260 |
|
Predmet: |
Režijné náklady na ubytovanie pre 7 osôb, podanie stravy 35a preprava žiakov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433 |
|
Hodnota faktúry: |
262,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
