SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: 419115
|
Číslo v CRZ*: |
419115 |
|
Predmet: |
Murársky a maliarsky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPA, s. r. o., Slovenská 71, 056 01 Gelnica, IČO: 45402752 |
|
Hodnota faktúry: |
138,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
