SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A423060
|
Číslo v CRZ*: |
A423060 |
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO TONER, s. r. o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 47689650 |
|
Hodnota faktúry: |
443,58 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
