SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A424012
|
Číslo v CRZ*: |
A424012 |
|
Predmet: |
Bezpečnostné zariadenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TV ELEKTRONIK - FABINY, Peter Fabíny, Hlavná 2, 056 01 Galnica, IČO: 14374391 |
|
Hodnota faktúry: |
155,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
