SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: SF69003
|
Číslo v CRZ*: |
SF69003 |
|
Predmet: |
Príspevok zo SF - rekondičný deň strava 25. 06. 2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Dominik, Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 44936338 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12
