SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 419/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 419/2020 |
|
Predmet: |
Nákup tovarov na opravu a údržbu v budove školy SOŠAaGS Pribeník a na školskom hospodárstve skleník. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Belax, s.r.o., Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 593/92, 077 01 Kráľovský Chlmec, prevádzka: Pribeník, IČO: 17085357, Vojtech Berrta |
|
Hodnota faktúry: |
208,97 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č. 134/2020/EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
