SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 527/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 527/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, Grutková |
|
Hodnota faktúry: |
16,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/20/03/077 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
