SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 46/2021

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 46/2021
Predmet:	Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195
Hodnota faktúry:	232,94 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.03.2021
Dátum zverejnenia:	15.03.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. č. 16/2021-EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29