SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 73/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 73/2020 |
|
Predmet: |
Letná pneumatika 4 ks, demontáž, montáž kolesa, vyvažovanie, výmena ventilov služ. mot. vozidla |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nagy Tibor - PNEUSERVIS - Nagy, Ibrányiho 17, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 17270651, Tibor Nagy |
|
Hodnota faktúry: |
176,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
