SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 125/2021
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 125/2021 |
|
Predmet: |
Oprava tlačiarne Brother 2360 + optický valec, Oprava tlačiarne Epson 200 - odstránenie mechanickej chyby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Štefan Németi - GEM, Rozvágyska 332/44, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 47798122, Ing. Štefan Németi |
|
Hodnota faktúry: |
70,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č. 55/2021-EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
