SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 235/2021

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 235/2021
Predmet:	Príspevok na obedy pre zamestnancov školy v mesiaci júl 2021
Zmluvná strana:	dodávateľ: Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb- Pohostinská činnosť, J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník, IČO: 00159557
Hodnota faktúry:	627,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.07.2021
Dátum zverejnenia:	16.07.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29