SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 663/2019

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 663/2019
Predmet:	Stolnotenisové rakety + lopty a karimatky
Zmluvná strana:	dodávateľ: SPORTISIMO SK, s.r.o., B. Nemcovej 8, Bratislava, IČO: 44156979
Hodnota faktúry:	161,52 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.11.2019
Dátum zverejnenia:	25.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29