SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 165/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 165/2022
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 051/2022/EPÚ
Predmet:	Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre HČ - prevádzkový úsek
Zmluvná strana:	dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	992,21 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.04.2022
Dátum zverejnenia:	29.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29