SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 454/2022
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 454/2022 |
|
Predmet: |
Oprava tlačiarne BROTHER DCP-L2512D + optický valec |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GEM - Ing. Štefan Németi, Rozvágyska 332/44, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 47798122 |
|
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.10.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č. 141/2022/EPÚ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
