SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Zálohová faktúra č. 15/2023
|
Číslo v CRZ*: |
Zálohová faktúra č. 15/2023 |
|
Predmet: |
Raketa na stolný tenis + loptičky na stolný tenis + futbalové lopty - na krúžkovú činnosť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mastersport, s.r.o., Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava, IČO: 72200 Ostarva |
|
Hodnota faktúry: |
183,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
