SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 573/2024

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 573/2024
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 010/2024/VN
Predmet:	Prípravky do vína pre PČ4
Zmluvná strana:	dodávateľ: VÍNO SERVICE, s..r.o., Tokajská 185/23, 076 31 Viničky, IČO: 36204935
Hodnota faktúry:	182,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.11.2024
Dátum zverejnenia:	06.11.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29