SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 340/2025

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 340/2025
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 113/2025/EPÚ
Predmet:	Kancelársky papier A4
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Árpád Molnár - POMO, M. Bela 1220/11, 07701 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928
Hodnota faktúry:	550,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.06.2025
Dátum zverejnenia:	23.06.2025
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29