SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 191/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 191/2020 |
|
Predmet: |
1x Dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom so stojanom na pult z brúsenej nereze, 1 x 5l. dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie, GP Super Alkaline LR6 (AA) 4 ks v balení |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MOLPIR, spol. s r.o., SNP 129, 919 04 Smolenice, IČO: 31431372 |
|
Hodnota faktúry: |
248,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
