SOŠ Pribeník - objednávky
Faktúra: Faktúra č. 369/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 369/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 36019208, Miloš Kriho |
|
Hodnota faktúry: |
147,21 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.09.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
KZ 3/2020, KZ 4/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:27
