SOŠ Pribeník - objednávky
Faktúra: Faktúra č. 139/2020
|
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 139/2020 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Srotovanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KISS, spol. s r.o., Staničná 122, 076 51 Pribeník, IČO: 36188123 |
|
Hodnota faktúry: |
9,79 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.04.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.04.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:27
