SOŠ technická Rožňava - faktúry
Faktúra: 201911350
|
Číslo v CRZ*: |
201911350 |
|
Predmet: |
tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DD21, s.r.o., Švábska 107, 080 05 Prešov, IČO: 43818030 |
|
Hodnota faktúry: |
787,13 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:36
Upravené:
05.11.2019 08:29
