SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130319

*Číslo v CRZ:**	130319
Viazanosť k zmluve:	10-66/2020
Predmet:	naradie nastroje elektro
Zmluvná strana:	dodávateľ: Nezábudka s.r.o., Letná 39, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47968834
Hodnota faktúry:	818,25 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.11.2020
Dátum zverejnenia:	02.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25