SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130326

*Číslo v CRZ:**	130326
Predmet:	poplatok sluzby technika PO a bezpectnostneho 4Q2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: MGR. A. Koňak, Za Hornadom 883/2,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 37178091
Hodnota faktúry:	360,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2020
Dátum zverejnenia:	07.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	2-01 2018
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25