SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70378

*Číslo v CRZ:**	70378
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda stocne zrazkova
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spol.,a.s., Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	231,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.01.2019
Dátum zverejnenia:	10.01.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	918 271 08P
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25