SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1222

*Číslo v CRZ:**	1222
Viazanosť k zmluve:	05-67/2023
Predmet:	hoblovane dosky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sezam s.r.o., Kvačalova 1, 01004 Žilina, IČO: 00633194
Hodnota faktúry:	319,57 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.06.2023
Dátum zverejnenia:	05.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25