SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 153/2021
|
Číslo v CRZ*: |
153/2021 |
|
Predmet: |
doplatok pobytové a cestovné náklady ERASMUS+ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ignis plus, n. o., 076 77 Ruská 87, IČO: 45745439 |
|
Hodnota faktúry: |
282,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
projekt č. 2019-1-SK01-KA102-060464 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01
