SOŠ technická Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
215/2020 materiál podrobnejšie informácie 290,45 € 08.06.2020
216/2020 materiál - kancelárske potreby, tonery podrobnejšie informácie 135,20 € 08.06.2020
217/2020 elektrina podrobnejšie informácie 39,18 € 08.06.2020
218/2020 elektrina podrobnejšie informácie 485,89 € 08.06.2020
219/2020 elektrina podrobnejšie informácie 1 521,05 € 08.06.2020
220/2020 zdravotná služby podrobnejšie informácie 129,36 € 08.06.2020
221/2020 služby podrobnejšie informácie 86,06 € 09.06.2020
198/2020 udržiavanie IS podrobnejšie informácie 50,00 € 27.05.2020
199/2020 PHM podrobnejšie informácie 43,69 € 22.05.2020
200/2020 poistenie osôb podrobnejšie informácie 66,39 € 22.05.2020
201/2020 poistenie podrobnejšie informácie 66,39 € 22.05.2020
202/2020 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 49,55 € 26.05.2020
203/2020 náradie podrobnejšie informácie 561,15 € 26.05.2020
204/2020 osobný údaj podrobnejšie informácie 48,00 € 01.06.2020
175/2020 materiál - náradie podrobnejšie informácie 414,00 € 24.04.2020
176/2020 zameranie okenných otvorov podrobnejšie informácie 100,00 € 29.04.2020
186/2020 energie podrobnejšie informácie 42,00 € 11.05.2020
187/2020 energie podrobnejšie informácie 1 478,21 € 11.05.2020
188/2020 energie podrobnejšie informácie 487,49 € 11.05.2020
189/2020 prenájom kopírky podrobnejšie informácie 99,04 € 11.05.2020
190/2020 zdravotná služba podrobnejšie informácie 129,36 € 11.05.2020
191/2020 telefóny podrobnejšie informácie 52,67 € 11.05.2020
192/2020 telefóny podrobnejšie informácie 36,24 € 11.05.2020
193/2020 PHM podrobnejšie informácie 21,34 € 12.05.2020
194/2020 tlačiareň, farebné tonery, Erasmus podrobnejšie informácie 727,00 € 13.05.2020
Nájdených 4 246 záznamov, zobrazujem 3 751 až 3 775.[<<] 147,148,149,150,151,152,153,154 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06