SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 528/2020

*Číslo v CRZ:**	528/2020
Predmet:	materiál - opravy, údržba
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ingema s.r.o., 073 01 Hlivištia 23, IČO: 36575411
Hodnota faktúry:	482,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.11.2020
Dátum zverejnenia:	26.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 212,213/2020/1
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06