SOŠ technická Michalovce - faktúry
Objednávka: 104/2021/1
|
Číslo v CRZ*: |
104/2021/1 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Nákup tovaru v zmysle kúpnej zmluvy - nákup zariadení na obrábanie, delenie materiálu -strojárenských a elektrických zariadení, doručenie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 67/14 927 01 Šaľa, IČO: 36289906 |
|
Hodnota objednávky: |
18 720,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
30.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.08.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
