SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 685/2019
|
Číslo v CRZ*: |
685/2019 |
|
Predmet: |
materiál - tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Stropkov, Krátka 1053/3, 09101 Stropkov, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
629,29 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Objednávka 240/2019/1 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
