SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 241/2022
|
Číslo v CRZ*: |
241/2022 |
|
Predmet: |
materiál - elektro |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: N-Terr s.r.o., Kukučínova 2040, 06901 Snina, IČO: 46808876 |
|
Hodnota faktúry: |
934,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 53/2022/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
