SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 151/2023
|
Číslo v CRZ*: |
151/2023 |
|
Predmet: |
BOZPO služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BOZPO - W s.r.o. V. Kapušany, Orgovánová 967/37, 079 01 V. Kapušany, IČO: 51712407 |
|
Hodnota faktúry: |
375,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
