SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 157/2023
|
Číslo v CRZ*: |
157/2023 |
|
Predmet: |
vodné a stočné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východ. vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
3 418,81 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 40-0000005054PO2007, dod. č. 4 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
