SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 203/2023
|
Číslo v CRZ*: |
203/2023 |
|
Predmet: |
materiál - čistiace prostriedky, hygienické potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
|
Hodnota faktúry: |
276,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 91/2022/RD, obj. 65/2023/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
