SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 602/2025
|
Číslo v CRZ*: |
602/2025 |
|
Predmet: |
Materiál - náradie a prístroje |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mironet. cz a.s., Komerční hala NUP C3, 251 01 Nupaky, CZ, IČO: 28 189 647 |
|
Hodnota faktúry: |
465,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.10.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.10.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
OBJ 171/2025/2 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06
