SOŠ technická Michalovce - objednávky

Faktúra: 544/2020

*Číslo v CRZ:**	544/2020
Viazanosť k zmluve:	7/2019/RZ
Predmet:	potraviny
Zmluvná strana:	dodávateľ: DMJ Market, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov N/Topľou, IČO: 36490661
Hodnota faktúry:	334,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.12.2020
Dátum zverejnenia:	04.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj. 5/101,105,110/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:05